云南海埂会堂2022年度部门决算
目录
第一部分 云南海埂会堂概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
七、一般公共预算财政拨款项目����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算表
十、“三公”经费、行政参����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂会堂概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据云南省机构编制委员会办公室文件云编����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������办〔2009〕205号云南省机构编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������委员会办公室关于成立云南海埂会堂、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云南海埂花园、云南海埂宾����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������馆等三个事业单位的批复,为适应云南海����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������埂会议中心管理任务的需要,经研究批复如下:同意成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������立云南海埂会堂、云南海埂花园、云南海埂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������宾馆(云南海埂会议中心财政干部教育基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������地),为云南海埂会议中心管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������局直属正处级事业单位。具体机构编制事项为:1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.撤销省政府办公厅管理的云����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������南省人民政府招待所、省财政厅管理的云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南海埂花园服务中心,其人员编制划入云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南海埂会堂等三家单位。2.核定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云南海埂会堂事业编制57名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,其中,管理人员编制23名,专业技术人员编制17����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������名,工勤人员编制17名。处级领导����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职数3名(1正2副)。主要职责是:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������负责承办各类重要会议,负责云南海����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������埂会堂日常管理工作。3.云南����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������海埂会堂等三家单位的经费管理形式为自收自����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������支,具体按云财行函〔2009〕33号规定执行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
《中共云南省委机构编制办公室����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关于云南省人民政府办公厅所����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属事业单位分类的通知》云编办〔2014〕1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������83号,省政府办公厅党组:根据《中共中央 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������国务院关于分类推进事业单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改革的指导意见》(中发〔2011〕5号)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和《中共云南省委 云南省人民政府关于分类推����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进事业单位改革的实施意见》(云发〔����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2013〕13号)精神,按照《中共云南省委办公厅����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 云南省人民政府办公厅关于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������印发(云南省事业单位分类的实施意见〉的通知》(云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������厅字〔2013]7号)文件要求,云南海埂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会堂划入公益二类事业单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
云南省接待办公室文件云接����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������办发〔2016〕67号云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������南省接待办公室关于海埂会堂事业单位法人宗旨����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������和业务范围调整增加有关事宜的批复,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������云南海埂会议中心管理局:同意海埂会堂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������《事业单位法人证书》宗旨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������和业务范围调整增加为“为国际性、全国性、云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������南省重要会议提供会议服务和会议接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������待,提供各类政务接待。负责承办各类重要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议会场及餐饮服务,演出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������服务,负责云南海埂会堂日常管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������理工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
按照管理局和联云集团的统一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������安排和部署,会堂坚持以任务项目化、项目清单化、清����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������单具体化的工作方式,稳步推����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������进2022年度各项重点投资项目落地����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������见效。
截至目前,已完成省级安保指挥部改造项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、新建非机动车棚项目、新闻直播间搭建项目、购置生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产经营服务保障用车项目、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������消防设施维保项目、表决器维修项目、正门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布标悬挂机构改造项目、舞台机械防火大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������幕电气联锁装置改造安装项目。此外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,暖通系统维护及改造项目的招����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������标工作已完成,目前该项目正在紧����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������锣密鼓开展施工工作。
1.党建工作情况。
一是发挥党建引领作用。扎实做好作风革命、效能革����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������命建设和“对标先进 争创一流”主题实践����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������活动。二是加强组织建设。完成了党总支委员的分工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������调整和一支部支委的增补工作,继续推进中层干部的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������选拔聘任工作。三是严格落实“三会一课”制度。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������四是做好党员发展工作。2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������年共接收入党积极分子7人,预备党员转正1人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
2.加强队伍建设,拓展营收渠道。
(1)认真加强队伍建设。一是狠抓员工培����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������训工作,截至目前已经完成12次培训。二是积极开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������展好“对标先进、争创一流”主题实践活动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,会堂领导、全体在职党员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、各部门管理人员先后前往震庄迎宾����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������馆、昆明会堂开展交流学习,达����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������到预期效果。三是加强制度建设工作,修订及新增制度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共27个。
(2)多措并举增收、创收。一是延长停车场����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的开放时间,使停车场收入实现常态化。二是针对会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������堂东华苑铺面租户进行租金减免,不仅减轻了租����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������户资金压力,而且也促进了会堂资金回����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������笼和营收效益。三是东华苑采用网络及平面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������媒体发布招租广告,空置铺面门头及大门口信息栏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������贴招租信息等多种方式加大宣传。四是����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������加大B区南面闲置房屋对外租����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������赁业务,目前六楼办公用房及会议室已对外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������出租。
(3)完成标准化试点验收工作。会堂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在省机关事务管理局和联云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集团的坚强领导下、在省市场监管局和省标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化院的支持指导下,通过近两年的努力,完成了标准����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体系建设、试运行和自我评价工作。12月9日,由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������省机关事务管理局组织有关单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位的专家进行了终期评估,总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������得分为98分,专家组一致同意通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过评估。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
云南海埂会堂设有8个部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,分别是:综合办公室、财务部、人力资源部、会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������服务部、市场拓展部、安全保卫部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、信息工程部、工会。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入云南海埂会堂2022年度部门决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算编报的单位共1个。其中:行政单位0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������个,参照公务员法管理的事业单位0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个,其他事业单位1个。单位为:云南海埂会堂。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南海埂会堂2022年末实有人员编制57人。其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������中:行政编制0人(含行政工勤编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0人),事业编制57人(含参公管理事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业编制0人);在职在编实有行政人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������员0人(含行政工勤人员0人),事业人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������员24人(含参公管理事业人员0人),其他人员1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������34人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������计0人(离休0人,退休0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人);由养老保险基金发放养老����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金的离退休人员50人(离����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������休0人,退休50人)。
实有车辆编制5,在编实有车辆5辆。
第二部分 202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2年度部门决算表
(详见附件)
云南海埂会堂2022年无����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款基本收支,在部门决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公开时也一并公开《一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款基本支出决算明细表》空表。
云南海埂会堂2022年无政府性基金预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������拨款收入,也没有相应的政府性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基金预算支出安排,故《政府性基金预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算财政拨款收入支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������》无数据。
云南海埂会堂2022年无国有资本经营预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款收支,在部门决算公开时也一并公开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表。
云南海埂会堂2022年无“三公”经费、行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政参公单位机关运行经费,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������部门决算公开时也一并公开《“三公”经����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������费、行政参公单位机关运行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������经费情况表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南海埂会堂部门2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������年度收入合计23,468,424.49元。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:财政拨款收入420,000.00元,占总收入的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������1.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%;事业收入0.00元(含教育����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收费,占总收入的0.00%;经营收入23,048����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,424.49元,占总收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的98.21%;附属单位缴款收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占总收入的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;其他收入0.00元,占总收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入的0.00%。与上年相比,收入合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������计减少2,936,814.54元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下降11.12%。其中:财政拨款收入0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,增长0.00%;上级补助收入增加0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,增长0.00%;事业收入0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,增长0.00%;经营收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������减少2,936,814.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4元,下降11.30%;附属单位上缴收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,增长0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������减少主要原因一是2022年会议承接减少,导致����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������会议收入也随之减少;二是2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������022年结合租赁市场,组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������织市场调研小组对周边行情进行综合摸底����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������调研,经“三重一大”会议决议对东华苑房租进行下����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������调,导致租赁收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南海埂会堂部门2022年度支出合计25,1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������37,358.89元。其中:基本支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占总支出的0.00%;项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目支出420,000.00元,占总支出的1.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������67%;上缴上级支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������00元,占总支出的0.00%;经营支出24,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������717,358.89元,占总支出的98.33����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。与上年相比,支出合计减少4,733,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������848.59元,下降15.85%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������其中:基本支出增加0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增长0.00%;项目支出增加0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增长0.00%;上缴上级支出增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%;经营支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出减少4,733,848.59元,下降1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������6.07%;对附属单位补助支出增加0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增长0.00%。减少主要原因一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是由机关事务管理局解决了����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2022年退休人员退休金统筹外费用;二是����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议减少,导致会议成本同����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������步减少。
(一) 基本支出情况
2022年度用于保障云南海埂会堂机关、下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:基本工资、津贴补贴等人员经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出0.00元,占基本支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%;办公费、印刷费、水电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������费、办公设备购置等公用经费0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占基本支出的0.00%。
云南海埂会堂为自收自支公益二类事业单位,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政资金不安排基本支出。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障云南海埂会堂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������机构、下属事业单位等机构为完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������特定的行政工作任务或事业发展����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目标,用于专项业务工作的经费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������420,000.00元,系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������武警中队日常运行费用及伙食补助,与上持平。其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中:基本建设类项目支出0.00元。
2022年度海埂会堂在省机关事务管理局、联云集团����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的坚强领导下,紧紧围绕联云集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������团中心工作,凝心聚力,奋发有为,聚焦主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������责主业,扎实推动各项工作顺利开展,圆满完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������了各项政务服务保障任务。
三、一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南海埂会堂2022年度一般公共预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算财政拨款支出420,000.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元,占本年支出合计的1.67����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。与上年持平。主要用于驻地武警保障,包括水费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、电费、燃气费、垃圾清运费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、网络通信费、营房设施修缮费����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、营房营具维修保养、执勤设施采����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������购保养费。
(二) 一般公共预算财政拨款支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出420,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������000.00元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的100.00%。
2.外交(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
3.国防(类)支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
4.公共安全(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。
5.教育(类)支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
6.科学技术(类)支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
13.交通运输(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出0.00元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,占一般公共预算财政拨款总支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元,占一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������支出决算为0.00元,完成年初预算的100.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%。其中:因公出国(境)费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算0.00元,占总支出决算的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算的0.00%;公务用车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������运行维护费支出决算0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国内接待费支出决算0.00元(其中:外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������事接待费支出决算0.00元),国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外接待费支出决算0.00元。明细情况如����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公”经费支出决算总体情况
云南海埂会堂部门2022年度一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算为0.00元,完成年初预算的100.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。其中:因公出国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出决算为0.00元,完成年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������初预算的100.00%;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公务用车购置费支出决算为0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,完成年初预算的100.00%;公务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用车运行维护费支出决算为0.00元,完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年初预算的100.00%;公务接待费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为0.00元,完成年初预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算的100.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������“三公”经费支出决算数比上年增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:因公出国(境)费支出决算增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0.00元,增长0.00%;公务用车购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置费支出决算增加0.00元,增长0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00%;公务用车运行维护费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������增加0.00元,增长0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������;公务接待费支出决算增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,增长0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
(二) 一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接待0批次),接待人次0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人(其中:外事接待人次0人)
第四部分 其他重要事项及相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况
云南海埂会堂部门2022年机关运行经费支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,本单位为自收自支事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位,故无机关运行经费支出。&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������日,云南海埂会堂部门资产总额38,325,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������235.57元,其中,流动资产30,376,6����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������78.24元,固定资产5,633,3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������85.33元,对外投资及有价证券0元,在建工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程2,315,172.00元,无����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������形资产0元,其他资产0元(具体内容详����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������见附表)。与上年相比,本年资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产总额减少357,074.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������30元,其中固定资产减少1,869����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,850.10元。处置房屋建筑物0平方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������报废报损资产0项,账面原值0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,实现资产处置收入0元;出租房屋6����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������862.08平方米,账面原值����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1,040,659.00元,实现资产使用收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入2,215,713.88元。
(国有资产占有使用情况表详见附����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������购支出总额0.00元,其中:政府采购货物����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元;政府采购工程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元;政府采购服务支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对个人和家庭的补助,公用经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费包括商品和服务支出、资本性支出等人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待费,指单位按规定开支的各类公务接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待(含外宾接待)费用。
(三)按照党中央、国务院有关文����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������件及部门预算管理有关规定,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外城市间交通费、住宿费、伙食费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������、培训费、公杂费等支出;公务用车购置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费,指公务用车购置支出(含车辆购置税����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������路费、保险费、安全奖励费用等支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安排的因公出国(境)费、公务用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行结果及绩效等情况的综合性年度报����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算的参考和依据。
附件3:2022年度部门国有资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������使用情况.xlsx